Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.09.2019 |
údrž.výťah |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 30.09.2019 |
serv.kotlo |
237,60 EUR |
PLYNOTHERM obec |
| 30.09.2019 |
potraviny |
312,90 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30.08.2019 |
analýz.vôd |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 30.08.2019 |
oprav.moto |
66,00 EUR |
Milan Uhrík obec |
| 30.08.2019 |
potraviny |
157,74 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 30.08.2019 |
potraviny |
105,00 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 30.08.2019 |
vrecia |
57,60 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 30.08.2019 |
toner |
126,12 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 30.08.2019 |
plyn |
9,66 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.08.2019 |
potraviny |
228,90 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 30.08.2019 |
odvoz VOK |
413,68 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 30.08.2019 |
odvod KO |
1 681,48 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 30.08.2019 |
virtuál.pr |
360,00 EUR |
Panogo obec |
| 30.08.2019 |
potraviny |
88,61 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30.08.2019 |
mobil,inte |
95,31 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 30.08.2019 |
kanc.papie |
13,80 EUR |
Metro Cash Carry Slovakia obec |
| 30.08.2019 |
vodné |
18,15 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30.08.2019 |
vodné |
5,18 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30.08.2019 |
vodné |
6,48 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30.08.2019 |
strav.líst |
744,24 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 30.08.2019 |
elektrina |
315,53 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.08.2019 |
elektrina |
290,76 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.08.2019 |
elektrina |
73,45 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.08.2019 |
elektrina |
171,10 EUR |
SPP a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
