Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
31.07.2019 |
elektrina |
599,00 EUR |
SPP a.s. obec |
31.07.2019 |
plyn |
772,00 EUR |
SPP a.s. obec |
31.07.2019 |
údrž.výťah |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
28.06.2019 |
info.k aud |
60,00 EUR |
Prima banka Slovensko a.s obec |
28.06.2019 |
audit UZ |
2 208,00 EUR |
Ing.Juliana Farkasová- auditor obec |
28.06.2019 |
analýz.vod |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
28.06.2019 |
info.tabuľ |
2 447,04 EUR |
ARDSYSTÉM s.r.o. obec |
28.06.2019 |
potraviny |
263,37 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
28.06.2019 |
údrž.toner |
164,40 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
28.06.2019 |
mobil,inte |
93,91 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
28.06.2019 |
elektrina |
1 044,20 EUR |
SPP a.s. obec |
28.06.2019 |
elektrina |
217,43 EUR |
SPP a.s. obec |
28.06.2019 |
elektrina |
161,35 EUR |
SPP a.s. obec |
28.06.2019 |
elektrina |
73,63 EUR |
SPP a.s. obec |
28.06.2019 |
elektrina |
338,71 EUR |
SPP a.s. obec |
28.06.2019 |
potraviny |
65,80 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
28.06.2019 |
odvoz KO |
2 259,86 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
28.06.2019 |
VOK vývoz |
203,96 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
28.06.2019 |
voda |
16,85 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
28.06.2019 |
voda |
7,78 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
28.06.2019 |
štrk |
36,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
28.06.2019 |
kniha kron |
13,90 EUR |
RVC obec |
28.06.2019 |
kontr.ihri |
193,20 EUR |
EKOTEC s.r.o obec |
28.06.2019 |
údr.rozhla |
270,00 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
28.06.2019 |
potraviny |
351,21 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.