Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.07.2019

2019500198

elektrina

599,00 EUR

SPP a.s.

obec

31.07.2019

2019500197

plyn

772,00 EUR

SPP a.s.

obec

31.07.2019

2019500196

údrž.výťah

48,00 EUR

Német LIFT

obec

28.06.2019

2019500195

info.k aud

60,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s

obec

28.06.2019

2019500194

audit UZ

2 208,00 EUR

Ing.Juliana Farkasová- auditor

obec

28.06.2019

2019500193

analýz.vod

84,00 EUR

Eurofins Environment Testing

obec

28.06.2019

2019500192

info.tabuľ

2 447,04 EUR

ARDSYSTÉM s.r.o.

obec

28.06.2019

2019500191

potraviny

263,37 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

obec

28.06.2019

2019500190

údrž.toner

164,40 EUR

ŠTRBA-COMPANY s.r.o.

obec

28.06.2019

2019500189

mobil,inte

93,91 EUR

Orange Slovensko a.s.

obec

28.06.2019

2019500188

elektrina

1 044,20 EUR

SPP a.s.

obec

28.06.2019

2019500187

elektrina

217,43 EUR

SPP a.s.

obec

28.06.2019

2019500186

elektrina

161,35 EUR

SPP a.s.

obec

28.06.2019

2019500185

elektrina

73,63 EUR

SPP a.s.

obec

28.06.2019

2019500184

elektrina

338,71 EUR

SPP a.s.

obec

28.06.2019

2019500183

potraviny

65,80 EUR

MIRKOM s.r.o

obec

28.06.2019

2019500182

odvoz KO

2 259,86 EUR

Brantner Nové Zámky s.r.o.

obec

28.06.2019

2019500181

VOK vývoz

203,96 EUR

Brantner Nové Zámky s.r.o.

obec

28.06.2019

2019500180

voda

16,85 EUR

Západ.vod.spol. a.s.

obec

28.06.2019

2019500179

voda

7,78 EUR

Západ.vod.spol. a.s.

obec

28.06.2019

2019500178

štrk

36,00 EUR

GUBO,s.r.o.

obec

28.06.2019

2019500177

kniha kron

13,90 EUR

RVC

obec

28.06.2019

2019500176

kontr.ihri

193,20 EUR

EKOTEC s.r.o

obec

28.06.2019

2019500175

údr.rozhla

270,00 EUR

Forte Acoustic,spol.s.r.o

obec

28.06.2019

2019500174

potraviny

351,21 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: